• Flyt funksjonen gjør at alle fakturaer som blir sendt inn til systemets e-post adresse eller via EHF går direkte til godkjenning. Her ser du hvordan du setter den opp selv. 

    1. Trykk på innstillinger og velg flyt.


    2. Trykk på opprett på Autotildeling av leverandørfaktura. 


    3. Legg inn e-post adressen til den brukeren som skal godkjenne fakturaene.

    Nederst i dette vinduet kan du velge om du vil at det skal komme varsel på e-post hver gang noe nytt kommer inn til godkjenning. 


    4. Når denne funksjonen er aktivert, må brukeren godkjenne leverandørfaktura før de kan bokføres og betales.

    OBS. Hvis du har huket på Send epost varsling"vil du motta en epost for hvert bilag som er sendt via Flyt.