Hvordan tildeler jeg leverandørfaktura manuelt?

Dersom du ikke har satt opp automatisk tildeling av leverandørfaktura, kan du gjøre dette manuelt. 

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Klikk deg inn på den aktuelle fakturaen. 

3. Klikk på nedtrekksmenyen og velg Tildel


4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Du kan velge å tildele til Brukere, Regel eller Team. Legg til kommentar om du ønsker dette. 

5. Klikk Tildel