Hvordan krediterer jeg utgående faktura?

Det kan skje at du sender en faktura til en kunde som er feil, kunden angrer på kjøpet, eller kunden sender tilbake noen av varene. Når det er feil på en faktura som er opprettet eller sendt til kunde, kan du ikke slette eller endre fakturaen. Da må du sende kreditnota til kunden. Noen ganger må du kreditere hele fakturaen og eventuelt sende en ny, eller så kan du kreditere hele fakturaen. 

Slik krediterer du faktura

1. Gå til Salg og Faktura, og finn fakturaen du skal kreditere. 

2. Trykk på de tre prikkene bak den fakturaen du skal lage kredittnota på. Velg Lag kreditnota. Du blir da sendt til en kreditnota som opprettes basert på fakturaen du skal kreditere. 


Kreditere hele fakturaen

1. Hvis du skal kreditere hele fakturaen, trykker du Krediter og send. Kreditnotaen vil da utliknes mot fakturaen i sin helhet, og utestående på fakturaen vil være null.